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1、04危险源辨识风险评价和风险控制管理制度1 总则1.1 目的为强化集团公司安全风险预控管理，规范危险源辨识和风险评价的范围、方法、步骤，危险源更新的具体要求，确保各级、各类危险源处于受控状态，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于集团公司及其子(分)公司的危险源辨识、风险评价及风险控制管理。1.3 术语和定义1.3.1 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.3.2 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。1.3.3 危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。1.3.4 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人
2、身伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏的严重性组合。1.3.5 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.3.6 可容许风险：根据本企业的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。1.3.7 职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。1.3.8 相关方：与本企业的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。1.3.9 三种时态1.3.9.1 过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。1.3.9.2 现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。1
3、.3.9.3 将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。1.3.10 三种状态1.3.10.1 正常状态：指固定、例行性的且计划中的作业与程序。1.3.10.2 异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。1.3.10.3 紧急状态：突发性的灾害情况。1.4 职责1.4.1 各事业部1.4.1.1 组织制定危险源辨识方法及标准，按照国家法律法规要求，组织对危险源进行评估。1.4.1.2 负责制定危险源辨识与风险评价年度实施计划。1.4.1.3 负责指导所属各单位开展危险源辨识评价工作。1.4.1.4 负责组织各单位对风险评价进行汇总审核，确定
4、公司不可接受风险。1.4.1.5 负责公司危险源辨识和风险评价结果及控制措施的备案，监督验证各单位不可接受风险控制措施的落实及效果。1.4.1.6 负责公司变更中危险源辨识和风险评价结果及控制措施的备案。对所属各单位、级危险源的管控措施和应急处理措施进行审核。1.4.1.7 负责组织编制、审核、下发事业部危险源汇编手册。1.4.1.8 监督检查、考评所属各单位危险源管理执行情况,发现未按要求落实管控措施的提出考核意见。1.4.2 各单位1.4.2.1 负责组织本单位内的危险源辨识、风险评价和风险控制。1.4.2.2 制定本单位重要危险源的管理方案和控制措施，并报事业部审核。1.4.2.3 负责
5、本单位风险控制措施的落实及效果的跟踪验证。1.4.2.4 负责本单位变更（包括生产工艺变更和新、改、扩建等）中危险源辨识和风险评价结果及控制措施的上报。1.4.2.5 负责编写本单位、级重要危险源应急预案并定期组织应急演练，对、级一般危险源的应急处理、管控措施。1.4.2.6 负责组织编制本单位危险源汇编手册，组织培训，监督执行。2 管理内容与要求2.1 工作流程（详见附件1）2.2 危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备。2.2.1 各事业部根据年度计划组织制定下达年度危险源辨识和风险评价的方案，确定评价方法及标准。2.2.2 各单位根据危险源辨识与风险评价方案、标准和方法，组织辨识评价本单
6、位危险源并分类制定应急预案、应急处置、管控措施。2.2.3 各事业部对各单位应急预案和应急处置措施进行备案。2.2.4 危险源辨识、风险评价、应急预案和应急处置措施应每年至少进行一次评价，及时补充更新。2.3 危险源辨识2.3.1 危险源辨识覆盖公司全员、所有生产及相关活动的全过程，包括：2.3.1.1 常规（周期的）和非常规（偶然的和紧急的）活动和状况。非常规活动和状况包括设备或设施的清洁、过程临时更改、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、自然灾害、公用设施的毁坏、临时安排和紧急情况。2.3.1.2 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动、他们的行为
7、和他们对工作场所的熟悉程度，以及使用他们提供的产品或服务而产生的危险源和风险。2.3.1.3 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源，如经过公司相邻道路的危化品承运车辆意外泄漏有毒易挥发物。2.3.2 因公司事故对周边相关方产生的危险源和风险。2.3.3 由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。2.3.4 设备、工艺、材料或体系等发生变更时对公司运行、过程和活动的影响。2.3.5 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律法规和其他要求。2.3.6 识别时要考虑七种因素（物理性、化学性、生物性、心理性、行为性及其他）。2.3.7
8、危险源辨识方法：2.3.7.1 询问和交流。2.3.7.2 现场观察。2.3.7.3 查阅有关记录。2.3.7.4 获取有关信息。2.3.7.5 基本分析法。2.3.8 危险源辨识依据：2.3.8.1 职业健康安全法律与其他要求。2.3.8.2 职业健康安全方针。2.3.8.3 事故、事件记录，不符合发现。2.3.8.4 内部审核和安全大检查的结果。2.3.8.5 类似企业曾发生的事故与事件的信息。2.3.8.6 来自员工或相关方交流的信息。2.3.8.7 组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数据，作业场所环境数据。2.3.9 各
9、单位对本单位所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定作业活动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进行评价后形成危险源辨识与风险评价结果一览表。2.4 风险评价2.4.1 根据生产行业特点，公司危险源辨识采用作业条件危险性评价法(lec法)、是非判断法和专家评定法相结合的方式对危险源从导致的风险、现有控制措施的充分性、风险是否可接受三个方面进行评价评估确定。2.4.1 风险评价级别定性或定量判别的依据2.4.2.1 法律法规、各类规定和其他要求。2.4.2.2 企业的方针、目标。2.4.2.3 事故、事件、不符合项和预防措施记录。2.4.2.4 检查/审核结果。2.4.2.5 相
10、关方要求。2.4.2.6 类似事故、事件信息。2.4.2.7 与企业的设施、工艺流程和运行活动有关的信息。2.4.2.8 半定量评价：lec法、矩阵法、危险性预分析（pha）、故障类型及影响分析（fmea）法、工作危害分析法（jha）及风险等级判定、危险与可操作性分析（hazop）等方法。2.4.2.9 危险化学品重大危险源辨识标准（gb18218-2018）。2.5 重要危险源的确定2.5.1 凡符合下列条件之一的均应判定为重要危险源。2.5.1.1 不符合法律、法规及其它相关规定的。2.5.1.2 相关方有合理要求的。2.5.1.3 曾经发生过事故仍未采取控制措施的。2.5.1.4 直接观
11、察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。2.5.1.5 判定风险等级为、级的危险源。2.5.1.6 判定为重大隐患，未采取有效的控制措施。2.6 危险源辨识步骤与评价结果2.6.1 各事业部每年制定危险源辨识与风险评价实施计划，报分管安全领导审批后下发执行。2.6.2 各单位（部门）应组织熟悉工艺、设备、安全、活动性质及掌握危险源辨识与风险评价方法的人员开展危险源辨识与风险评价工作。2.6.3 各单位根据辨识的危险源及确定的重要危险源，形成本单位的危险源辨识与风险评价结果一览表、重要危险源及控制措施一览表，重要危险源报事业部审核、备案、下发。2.7 各单位按照批准的危险源辨识与风险评价结
12、果一览表、重要危险源及控制措施一览表逐级落实风险控制措施，并逐级进行实施效果的验证。各事业部对管辖单位进行监督检查。2.7.1 确定风险控制措施原则2.7.1.1 危险源风险控制措施的制定应遵循可行性原则，采取首先消除危险源，其次降低风险，最后采用个体防护装备的层级顺序选择确定。2.7.1.2 对于不可容许风险，需增补相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度。2.7.1.3 对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防止其风险变大至不可容许的范围。2.7.1.4 风险控制措施应与本单位的运行经验和能力相适应。2.7.2 风险控制的策划2.7.2.1 对、级风险，应制定危
13、险源管控措施、危险源辨识卡等报各事业部审核后下发各岗位执行。2.7.2.2 对、级风险，能整改的立即安排整改。因故不能整改的，应实施临时风险控制措施直到更有效的控制措施完成，临时控制措施不宜长期替代更有效的风险控制措施。2.7.2.3 对级风险，本单位要继续监控，防止其发展为不可容许的风险。2.7.2.4 对潜在的风险，各单位制定应急预控措施，进行应急控制。2.8 效果跟踪2.8.1 各事业部对所管辖单位采取的重要危险源危险控制措施进行监督。2.8.2 如责任单位未按管理方案要求采取风险控制措施，各事业部督促责任单位及时整改。2.8.3 危险源的控制实行公司（事业部）、厂（矿）、车间（区队）/
14、工段、班组（岗位）四级监控。2.9 危险源辩识与风险评价的更新2.9.1 当发生以下情况对危险源要重新识别、补充和评价：2.9.1.1 法律、法规、标准及其它要求发生改变时。2.9.1.2 新建、改建、扩建项目实施时。2.9.1.3 生产条件变更时。2.9.2 各单位在日常工作中发现的危险源，应及时填写危险源辨识清单，编写防范措施，进行有效管控。2.9.3 各事业部充分听取有关单位或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，结合安全管理实际效果，对本制度进行修订。2.10 检查与考核各事业部对本制度执行情况进行监督检查，对违反规定的给予考核。3 附则3.1 本制度由各事业部安全管理部门负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 辨识方法可进入本账户查找（lecd矩阵等方法）开始开始组织策划危险源辨识风险评价潜在风险制定应急措施继续监控危险重要风险可容许风险制定目标制定措施制定方案培训事故发生继续控制运行控制应急处理评价结束级、级控制有效未得到控制